1.统筹酒店所有应付账款处理，包括供应商发票审核、账务核对、付款计划制定及执行，确保付款及时准确。
维护应付账款台账，确保系统（如SAP、Oracle）与纸质凭证一致，符合财务审计要求。
2.审核采购合同、订单及收货单（PO-GR-IR三单匹配），确保付款与合同条款一致分析供应商账期及付款条件，优化现金流管理，争取有利的账期。
3.核对供应商发票信息（如税号、金额、商品明细），确保符合税务要求（如中国增值税发票认证）。
配合财务团队处理进项税抵扣、税务申报及审计支持。
4.协调采购部、运营部门（如餐饮部、工程部）解决发票争议（如数量不符、价格差异）。与供应商保持沟通，处理付款延迟或错误问题，维护合作关系。